临沂市食品工业协会 临食协【2018］8号 关于批准发布《食品加工企业乳粉采购管理 规范》等4项协会团体标准的公告 各有关单位: 临沂市食品工业协会批准《食品加工企业乳粉采购管理 规范》等 4项协会团体标准，现予以公布，自 2018年9月1 日起实施。标准及编号如下： 序号 标准编号 标准名称 1 T/LYFIA 001-2018 食品加工企业乳粉采购管理规范 2 T/LYFIA 002—2018 水果罐头 3 T/LYFIA 003-2018 油用花生仁 4 T/LYFIA 004—2018 富硒花生 食品 临沂 花食品 0年8月 协- ICS 67.020 X 10/29 团•体•标•准 T/LYFIA 0012018 食品 食品加工企业乳粉采购管理规范 Specification for Milk Powder Purchasing Management of Food Processing Enterprise 2018 - 08 - 01 发布 2018-09-01实施 临沂市食品工业协会 发布 T/LYFIA 001—2018 食品加工企业乳粉采购管理规范 1 范围 本规范规定了乳粉采购职责分工、合格供应商评价、进货验收和入库。 本规范适用于临沂市食品工业协会内成员企业乳粉采购管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB7718食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB19644食品安全国家标准乳粉 《中华人民共和国食品安全法》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 合格供应商评价 考察供应商长期信用状况及经营稳定性是否达到采购方要求而进行的评价。 3. 2 资格评价 对新供应商是否有资格列入合格供应商而进行的评价。 3. 3 定期评价 每年定期对已通过资格评价的合格供应商而进行的评价。 3. 4 特殊评价 当合格供应商质量保证体系发生重大变化、出现重大质量问题或法律、法规、相关标准发生重大变 化及相关部门提出要求时而进行的评价。 4职责分工 T/LYF1A 001—2018 企业应规定相应的部门或人员来负责合格供应商的评价、乳粉的进货验收和入库工作，并规定其具 体的职责和权限。 5合格供应商评价 5.1 评价分类 合格供应商评价分为资格评价、定期评价和特殊评价三类。 5. 2 评价内容 5.2.1资格评价：对新供应商的资质和设备、设施、人员等现场必备条件进行评价。 5.2.2定期评价：每年至少一次对已通过资格评价的合格供应商在评价周期内的供货能力、供货时间、 产品质量、服务质量、质量保证体系能否持续满足企业要求进行的评价。 5.2.3特殊评价：对合格供应商的质量保证体系、质量问题、法律法规、相关标准以及相关部门要求 所进行的有重点、有针对性的评价。 5.3供应商综合评价分级 5.3.1A级：现场审核90分以上（包括90分）。 5.3.2B级：现场审核80分以上（包括80分）、90分以下。 5.3.3C级：现场审核80分以下或有否决项的。 5. 4 供应商评定结果 5.4.1A级供应商批准为合格供应商，对现场审核提出的不合格项应在10日内反馈整改计划，整改完 成后反馈整改报告。整改符合要求的列为A级供应商，否则列为B级供应商。 5. 4. 2 评定为 B级的供应商，对现场审核提出的不合格项应在 10 日之内反馈整改计划，整改结束后, 视整改情况决定是否再次进行现场审核，如不需再进行现场审核则直接列为A级供应商。如再次进行现 场审核后仍为B级供应商，则降为C级供应商。如供应商拒绝再次进行现场审核，则直接降为C级供应 商。 5.4.3C级供应商为不合格供应商，不得使用。 5.5评价程序 5.5.1资格评价 5.5.1.1供应商资质初审 5. 5. 1. 1. 1 供应商必须提供的资料： 营业执照、生产许可证或流通许可证复印件，并加盖供应商公章； 产品执行标准； 法定检验机构出具的一年内有效产品检测报告。 5.5.1.1.2供应商可以提供的资料： -认证证书复印件，并加盖供应商公章； T/LYFIA 001—2018 质量方面的荣誉证书复印件，并加盖供应商公章。 5. 5. 1. 1. 3 判定规则 供应商必须提供的资料全部符合要求，则初审通过；必须提供的资料有一项不符合要求，则初审不 通过。 5.5.1.1.4初审通过后才能进行现场审核。 5.5.1.2 现场审核 按附录A的规定进行。 5.5.1.3合格供应商批准 对评定为A级的供应商应有为期半年的试用期。供应商在试用期间未出现质量、交货时间等方面的 问题，试用期满后则批准为合格供应商。如果供应商在试用期间出现产品质量问题、交货期不及时问题 及其它可能影响到质量和交货期的问题，将视情况延长该供应商的试用期或降为C类供应商。 5.5.2定期评价 5.5.2.1评价方式可采用资质审查、业绩审查和现场审核三种方式。 5.5.2.2资质审查按照本标准5.5.1.1的规定进行。 5.5.2.3现场审核按附录 A的规定进行。 5.5.2.4供应商一年内供货能力、供货时间、产品质量、服务质量能持续满足企业要求，质量保证体 系无重大变化的可免于现场评审。 5. 5. 3 特殊评价 特殊评价应根据企业内部制定的风险评估对合格供应商的质量保证体系进行评价。 5.6供应商淘汰 5.6.1供应商出现以下情况时列入淘汰供应商： 现场评审为C级供应商； 一日常供货合格率低于95%或合同违约次数大于三次； 一出现重大变故并不可挽回。 一被主管部门风险预警的企业。 5.6.2对于淘汰供应商，采购管理部门应及时通知财务部门将该供应商相关信息封存，以保证不对该 供应商继续进行采购业务发生，并同时通知质量管理部门、技术检测部门和仓储部门。 5.6.3对于淘汰的供应商，企业应将名单及时上报食品工业协会，由协会秘书处以通报文件形式在协 会成员企业内进行通报。 5.7记录保持（档案管理) 各类评审文件由规定的部门统一归档并做好文件接收发放记录。档案管理期限为五年。 6乳粉进货验收 T/LYF1A 001—2018 6.1初检 6.1.1 初检项目 6. 1.1.1 生产日期和保质期 乳粉的生产日期应打印清晰，并在规定保质期内。 6.1.1.2外包装完好性 外包装应完整清洁，不得出现污染、破损等现象。 6. 1. 1. 3 标签标识符合性 标签标识应符合GB7718、GB19644和《中华人民共和国食品安全法》的要求。 品 6.1.1.4质量合格证明 随货是否附带质量合格证明，是否与货物批次相符。 6.1.1.5 送货清单与采购订单一致性 送货清单应与其数量、规格、批次号、供应商等对应一致。 33 6. 1. 1. 6运输车辆卫生 6.1.1.6.1 车辆外观整洁、卫生，无异味 6.1.1.6.2车辆内部不得有虫子，对出现虫子的运输车辆立即要求其离开。逐层用手电仔细检查货物 表面有无虫子，如有则拒收。对于已出现的虫害污染，应及时联系虫害公司进行处理。 6.1.1.6.3车辆不得同时运送可能对乳粉有污染的物品，以及有毒、有害化学品，放射性物品，玻璃、 水泥、海鲜、木制品等危险物品，否则拍照保存证据后拒收。 6.1.1.6.4从事过海鲜、牲畜等物品的运输车辆不得承运乳粉。 6.1.2 判定与处置 6.1.2.1运输车辆卫生不合格的直接判定为初检不合格，企业不予卸货验收。 6.1.2.2初检乳粉的生产日期、保质期、外包装完好性不合格的直接判定为初检不合格，企业不予卸 货验收。 6.1.2.3初检检查未附带质量合格证明，或质量合格证明与送货清单和货物数量、规格、批次号、供 应商等不对应的，该批乳粉暂列为供应商代存产品，落实对应后再转为正常乳粉验收，否则不予验收， 做退货处理。 6.2产品检测 6.2.1检测项目 感官指标（色泽、滋味、气味、组织状态）、净含量、蛋白质、水分、脂肪、复原乳酸度、杂质度、 三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群。 6. 2. 2 判定与处置 6.2.2.1净含量不合格的企业可让步接收，并将此次不合格列入供应商定期评价考核。 4 T/LYFIA 001—2018 6.2.2.2水分不合格的企业制定使用措施后可让步接收，并将此次不合格列入供应商定期评价考核。 6.2.2.3感官指标（色泽、滋味、气味、组织状态）、蛋白质、脂肪、复原乳酸度、杂质度、菌落总 数、大肠菌群中有一项不合格，即做退货处理。 6.2.2.4三聚氰胺不合格的，奶粉予以封存并按《中华人民共和国食品安全法》等规定上报处理。 7乳粉入库 卸货时，仓库保管员对车辆清洁卫生进行验收，并做好记录，办理登记入库。 T/LYFIA 001—2018 附 录 A （规范性附录） 供应商等级评审标准 表 A. 1 序 核查项目 情况描述 分值 实际得分 备注 基本资质 1.1持有有效的营业执照（统一社会信用代码证书） 否决项 1.2持有有效的生产许可证或流通许可证 2 管理体系 2.1通过IS09001质量管理体系认证 0. 5 加分项 2.2通过IS022000/HACCP食品安全管理体系认证 0. 5 2.3通过IS014001环境管理体系认证 0. 5 2.4通过OHSAS18001职业健康管理体系认证 0. 5 品牌建设 3.1获得质量奖荣誉称号 0. 5 3.2获得驰名商标荣誉称号 0. 5 3.3其他质量方面的荣誉 2. 0 采购控制 4.1对供应商进行评价，建立合格供方名录 1. 0 4.2企业有